目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培育培训；配合促进乡村产业发展等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.扎实推进农村社会事业工作。全年累计派出100人次配合省农业农村厅农村社会事业促进处推进绿美乡镇、绿美乡村创建工作。累计派出21人次参与滇池沿岸美丽乡村示范建设、农业产业开发、休闲农业、乡村建设、美丽乡村画册编印实地调研等工作，并取得阶段性进展。派出2人配合省住房城乡建设厅等省级相关部门，组成省级民族地区农村功能房提升试点项目和抽查核验组，到红河州、临沧市完成省级抽查核验工作，派出1人参与省纪委、省残联、省政府办公厅参与农村社会事业相关调研督导工作4次，提交调研报告3份。协助农业农村部社会事业发展中心丰收节期间举办云南大营街米线美食品鉴推介活动。
2.全力推进农村人居环境整治提升暨农村厕所革命工作。深入贯彻落实农村人居环境整治提升五年行动工作要求，配合厅环境资源处推进农村人居环境整治提升暨农村厕所革命工作。3月份派出3人配合省水利厅分别到滇池、阳宗海、泸沽湖、洱海、程海、异龙湖，开展第二轮中央生态环境保护督察反馈问题实地验收。5月份派出5人到曲靖市、红河州、大发体育平台：等地开展农村人居环境整治提升及农村厕所革命调研督导工作。配合完成省交通厅牵头组织的赤水河保护联合督导调研。中心主任带队到曲靖市麒麟区、陆良县开展“户厕联建公厕”情况调研督导。9月份协助省农村人居环境整治工作领导小组办公室在红河州建水县举办全省农村人居环境整治提升业务培训班。11月份派出8人参与农村厕所革命州（市）交叉检查工作。12月组织中心6名青年干部组成调研组到楚雄州牟定县、永仁县、元谋县学习楚雄州学习贯彻“千万工程”三年行动方案经验和农村人居环境整治典型经验，进一步提升青年干部农村人居环境整治提升服务水平。
3.认真组织完成农村创业创新等工作。年初陪同农业农村部社会事业发展中心调研组到红塔区、新平县开展乡村人才培养及产业发展调研。5月份派员领队参加第六届全国农村创业创新项目创意大赛总决赛，我省共遴选推荐4家企业参加，其中，农产品产销类“东南亚云花‘产销研’标准化输出项目”和“特色农业产业基地种植管理服务示范项目”荣获全国农村创新创业大赛“优胜奖”。组织赴广西三江参加2022年第五届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项总决赛，取得了较好成绩。9月份承办了“第七届‘富滇杯’云南省农村创新创业项目创意大赛”，在36个项目中角逐出初创组和成长组一二三等奖共12名，选拔出4个项目代表云南省参加农业农村部举办的第七届全国农村创业大赛决赛。10月至12月底，对历年来参加全省农村创新创业项目创意大赛的相关企业进行实地走访调研，共计走访玉溪市、红河州等7个州（市）农业企业19家，了解掌握相关企业的经营状况，分析存在问题，总结推广成功经验。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省农业农村社会事业发展中心共设置7个内设机构，包括：综合科、离退办、社会事业促进科、环境资源科、休闲农业和乡村旅游科、创业创新科、乡村规划科。
云南省农业农村社会事业发展中心为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业农村社会事业发展中心作为二级预算单位纳入大发体育平台：2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业农村社会事业发展中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业农村社会事业发展中心2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村社会事业发展中心2023年度收入合计521.14万元。其中：财政拨款收入521.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36.18万元，增长7.46%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入增加36.18万元，增长7.46%，主要原因是2023年度单位新招录2人、在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省农业农村社会事业发展中心2023年度支出合计521.14万元。其中：基本支出470.26万元，占总支出的90.24%；项目支出50.88万元，占总支出的9.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.18万元，增长7.46%。其中：基本支出增加36.26万元，增长8.36%，主要原因是2023年度单位新招录2人、在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整；项目支出减少0.08万元，下降0.16%，主要原因是农业产业化龙头企业提升发展专项经费支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心单位机构正常运转的日常支出470.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.48万元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.77万元，占基本支出的5.91％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：农业产业化龙头企业提升发展专项经费支出25.94万元，主要用于茶叶加工大赛培训、农村创业创新项目的评审与培训。农村人居环境整治服务专项资金支出24.94万元，主要用于农村人居环境整治既农村厕所革命业务培训、农村人居环境整治督导调研、美丽乡村建设督导调研等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村社会事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出521.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36.18万元，增长7.46%，主要原因是2023年度单位新招录2人、在职人员晋级晋档等工资变动、社保缴费基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出59.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于单位退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出53.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出378.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.57%。主要用于事业运行和农业产业化龙头企业提升发展及农村人居环境整治项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出30.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.25万元，决算为2.07万元，完成年初预算的92.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.17万元，决算为2.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业农村社会事业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.25万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的92.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.17万元，决算为2.07万元，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.17万元，下降7.59%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车次数减少，公务用车运行维修维护费有所降低。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心农村人居环境整治、美丽乡村建设、农村创业创新项目等具体业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村社会事业发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业农村社会事业发展中心资产总额23.94万元，其中，流动资产13.91万元，固定资产10.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.28万元，其中流动资产增加0.01万元，固定资产原值增加2.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：
