目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策，负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督；二是负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警，制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案，监督农业生物灾害和植物疫情防控；三是负责全省农业植物检疫工作，承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理；四是负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用；五是负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议，实施监督检查和竣工验收；六是贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策，承担农药管理相关具体工作；七是负责农药安全性风险监测、农药质量抽检等工作；八是负责法律法规规定的其他职责和省农业农村厅、上级业务部门交办的有关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.不断创新工作手段和方法，提高病虫害测报的准确性和及时性。一是提高智能化监测能力。二是及时预测预报。三是强化病虫情监测。
2.不断强化病虫害防控指导，提高病虫害防控工作的针对性和时效性。一是提早谋划布局，科学指导生产。二是利用专项资金，抓实病虫防控。三是推进绿色防控。四是推进统防统治。
3.不断加大工作指导和支持力度，阻止植物疫情扩散和蔓延。一是加强植物疫情监测调查。二是强化植物疫情防控指导。三是推进检疫执法监管。四是开展植物检疫审批。
4.不断细化工作措施，确保农药减量工作的有效推进。
5.不断强化督促检查，有效推进农药数字化管理。一是抓牢农药管理重点工作。二是推进农药监管信息化建设。三是严格农药监督执法。四是依法农药登记管理。五是抓实农药领域安全。六是协助做好农药行政许可事项。七是持续推进标准化门店建设。
6.不断加强宣传培训，普及法律法规。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
1.云南省植保植检站共设置4个内设机构，包括：办公室、农作物病虫害预警控制科、农药械示范推广科、植物检疫科。
2.云南省农药检定所共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省植保植检站作为二级预算单位纳入大发体育平台：2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省植保植检站2023年末实有人员编制36人（其中云南省植保植检站30人，云南省农药检定所6人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省植保植检站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省植保植检站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省植保植检站2023年度收入合计908.74万元。其中：财政拨款收入905.24万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.50万元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少317.51万元，下降25.89%，原因是上年有云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目结转资金，以及农药监督与病虫疫情防控专项资金减少。其中：财政拨款收入减少281.31万元，下降23.71%，原因是上年有云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目结转资金，以及农药监督与病虫疫情防控专项资金减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少36.20万元，下降91.18%，原因是与科研院校合作项目减少。
二、支出决算情况说明
云南省植保植检站2023年度支出合计935.60万元。其中：基本支出690.18万元，占总支出的73.77%；项目支出245.41万元，占总支出的26.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1388.72万元，下降59.75%，原因是上年有云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目资金以及中央农业生产救灾资金。其中：基本支出增加67.69万元，增长10.87%，原因是职工医疗保险缴费纳入预算，由财政拨款单位缴纳，因此该项支出增加，另外上年受疫情影响，部分公用经费未支出，本年工作正常运行，正常支出公用经费。项目支出减少1456.41万元，下降85.58%，原因是上年有云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目资金以及中央农业生产救灾资金；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省植保植检站单位机构正常运转的日常支出690.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.51万元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.67万元，占基本支出的5.75％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.41万元。其中：基本建设类项目支出7.86万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.农药监督与病虫疫情防控专项资金项目主要开展病虫害疫情监测与防控，农药监督管理工作，支出培训费、印刷费、维修（护）费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费、专用材料费。
2.病虫害疫情监测防控专项资金项目主要开展与科研院校的合作项目，试验示范等工作，支出专用材料费、培训费、差旅费、其交通费用等。
3.2023年藏粮于地、藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）中央基建投资专项资金主要用于建设购置农作物病虫疫情监测分中心，主要支出初步设计费。
4.其他人员支出，用于长期外聘人员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出905.24万元，占本年支出合计的96.76%。与上年相比减少1391.31万元，下降60.58%,原因是上年有云南省2021年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目资金以及中央农业生产救灾资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出80.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于离休费、离退休人员公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及退休人员职业年金。
9.卫生健康（类）支出82.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出691.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。主要用于农业事业运行、农药监督与病虫害防控支出、农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出50.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为1.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.79%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.21%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.98万元，决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因厉行节约，严控“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的原因是厉行节约，严控“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害疫情监测与防控、农药监督管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省植保植检站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省植保植检站资产总额6,072.99万元，其中，流动资产232.48万元，固定资产36.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5,784.84万元，无形资产19.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300.93万元，其中固定资产净值减少9.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额25.02万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.28万元。授予中小企业合同金额25.02万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
