目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省动物疫病预防控制中心主要职能是负责全省动物防疫体系建设的总体规划；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力以赴做好非洲猪瘟等重大动物疫病及主要人畜共患病防控工作。下发《2023年云南省主要动物疫病免疫方案》《2023年云南省动物疫病定点监测实施方案》《2023年种畜禽场主要疫病监测工作的通知》等要求，为全省动物疫病防控工作提供技术指导、培训和科普宣传。
2.全力完成动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测工作。
按大发体育平台：办公室关于印发《2023年兽药质量监督抽检计划的通知》和《2023年云南省饲料质量安全监管工作方案》的通知要求，承担兽药、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料和精料补充料中霉菌毒素监测以及经营及使用环节饲料样品中金霉素和喹乙醇的抽样、检测任务。
3.工作亮点
（1）2023年我省未发生重大动物疫病疫情，未发生兽医实验室生物安全事故，结合实验室建设、考核等工作，参加省农业农村厅对16个州（市）级实验室、121个县级实验室开展的检查，杜绝发生生物安全事件，组织及协助各州（市）开展生物安全法宣贯培训、微生物实验室安全检查，完成了年度绩效考核指标。按照“以考促建，全面建设”的原则，我省各级兽医实验室经过3轮的考核后，目前，全省共有141个兽医实验室（省级1个、州市级16个、县级不含昆明五区124个）。已通过考核（证书在有效期内）的州市级实验室16个、县级实验室111个，占全省兽医实验室的90.07%。105个兽医实验室配备有分子生物学检测设备（州市级16个、县级89个），占全省兽医实验室的74.47%，县级配备有分子生物学检测设备的占同级实验室的71.77%，超过全国47%水平。
（2）动物疫病净化工作厚积薄发，2023年完成各类动物疫病净化创建场和净化场17家，实现了肉羊国家级“净化场”零的突破，实现了奶牛、奶山羊“省级创建场”零的突破。
（3）联合开展疫病净化与无疫小区评估，云南省通过省级现场评审的无非洲猪瘟小区增至15个，其中有11个通过国家评审，在全国处于上游水平。
（4）成功举办2023年饲料质量安全检测数据分析公益讲座，推动饲料行业的健康可持续发展，88家饲料生产企业110多名从业者参加了本次活动。
（5）对重大动物疫病防控和兽药饲料检测相关工作积极主动，认真负责，农业农村部畜牧兽医局对兽药饲料检测所饲料抽检工作发来“表扬信”，对甘文斌同志发来“表扬信”、国家动物疫控中心对我单位及董国栋同志、段博芳同志发来“感谢信”。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入大发体育平台：2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省动物疫病预防控制中心部门没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2023年度收入合计2780.78万元。其中：财政拨款收入2761.78万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.00万元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加805.39万元，增长40.77%。其中：财政拨款收入增加825.39万元，增长42.63%；主要原因是财政拨款收入（项目及人员收入）增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.00万元，下降51.28%。主要原因是项目协作费（用于生猪重大疫病防控关键技术研究与应用项目）资金减少。
二、支出决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2023年度支出合计2780.78万元。其中：基本支出709.57万元，占总支出的25.52%；项目支出2071.21万元，占总支出的74.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加808.72万元，增长41.01%。其中：基本支出增加107.07万元，增长17.77%；主要是因为2023年新增人员及相对应的工资社会保险等均有增加、在职人员每年晋升工资的增加。项目支出增加701.65万元，增长51.23%；主要原因是财政拨款收入（项目收入）增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出709.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出663.16万元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.40万元，占基本支出的6.54％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2071.21万元。其中：基本建设类项目支出647.36万元。具体项目开支及开展工作情况为：动物疫病治理及畜产品安全检测专项资金1126.23万元，2023年度动物疫病监测与防治经费53万元，现代农业产业技术体系（省疫控中心肉牛体系）专项资金4.2万元，2021度动物疫病监测与防治经费41.79万元，其他人员支出126.4万元，执业兽医项目专项经费23.23万元，畜产品安全检测专项资金30万元，2023年藏粮于地藏粮于技（动植物保护能力提升）中央基建投资专项资金647.36万元，（用于购置专用设备，设备已开始正常使用），生猪重大疫病防控关键技术研究与应用19万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2761.78万元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加825.39万元，增长42.63%，主要原因是财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出77.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于离退休人员经费1.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.54万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出8.47万元。
9.卫生健康（类）支出75.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于职工基本医疗保险支出36.98万元，公务员医疗保险支出27.15万元，离休人员医疗费补助9.61万元，大病医疗保险支出2.15万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2556.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于事业运行人员工资459.95万元，公用经费44.67万元，病虫害控制项目2018.01万元，农产品质量安全项目30万元，科技转换与推广服务4.2万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出51.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.56万元，决算为9.86万元，完成年初预算的93.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.76万元，决算为9.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.04%，完成年初预算的97.02%；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.96%，完成年初预算的48.75%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.56万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的93.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.76万元，决算为9.47万元，完成年初预算的97.03%；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.39万元，完成年初预算的48.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.67万元，下降58.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13.53万元，下降58.83%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降26.42%。主要原因是厉行节约压缩单位公务用车运行费预算收入及支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于动物预防、诊断、监测、控制，指导人畜共患病防治，承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验检测服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春秋防送样人员费用支出以及接待农业农村部等检查组人员7批次及46人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省动物疫病预防控制中心资产总额6375.06万元，其中，流动资产322.56万元，固定资产5333.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程719.25万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加497.89万元，其中固定资产增加161.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额780.60万元，其中：政府采购货物支出773.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行《政府会计制度》，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
6.农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
7.农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
附件：
