目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建工作情况
（1）抓实政治建设。一是树牢政治意识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚定理想信念。全年开展党员教育专题学习14次，把坚定理想信念作为首要任务。三是严明党的政治纪律。党支部担负起执行和维护政治纪律和政治规矩的责任，常态化学习149条六项纪律负面清单；加强监督检查，坚决纠正执行纪律宽松软问题。
（2）抓实组织建设。一是落实支部主体责任。抓实支部书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。落实“第一议题”制度。二是抓实支部政治引领作用。实施新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划，切实发挥党支部的政治领导作用。三是抓实领导班子建设。实施支部“扩先提中治软”行动，加强党员干部的日常管理。
（3）抓实思想建设。一是旗帜鲜明讲政治。严守党的政治纪律和政治规矩，践行党的根本宗旨，开展经常性政治理论学习教育，增强党员干部懂规矩守纪律的自觉性。二是抓实制度建设。建立支部制度8项，严格制度落实。三是抓实意识形态工作责任制。全年研究意识形态工作8次，强化党对意识形态工作的领导，组织3次72人次进社区为群众办实事，切实承担意识形态工作的使命任务。
（4）抓实纪律作风建设。一是抓实有效监督。在项目推广、资金资产、成果评审及选人用人、表彰奖励等5个领域加强监管；对4个科室9个岗位11名人员开展廉政风险防控，建立防控档案，做到有效监督。二是抓实党风廉政建设责任制。全年落实党风廉政建设工作16次，开展“清廉机关”建设10项任务落实；推进省委作风效能革命；抓实以“小”见严纠“四风”“固堤行动”；落实中央八项规定精神开展“四个一”活动。三是抓党建促重点业务。抓实全省畜牧业重大项目推广、畜禽粪污资源化利用及安全生产工作、农业农村部第三次畜禽遗传资源普查及濒危畜禽遗传资源抢救工作、国家蜂业质量提升行动。
2.业务工作情况
（1）完成畜禽遗传资源普查工作。一是向农业农村部上报79个畜禽遗传资源调查数据3.2万条，覆盖79个资源、23个畜种。二是编撰“两报告一志书”。编撰完成79个畜禽遗传资源调查报告，推进畜禽遗传资源状况报告和云南省畜禽遗传资源志的编撰出版工作。
（2）加强畜禽遗传资源保护。一是推进省级畜禽遗传资源保种场区库建设。修订省级保护名录，遴选认定第三批省级保种场8个和基因库1个。二是加强濒危资源抢救性保护。制定保护方案，开展4个品种抢救性保护行动。三是落实保种场区库平台化管理。配合国家完成全省42个保种场区库基本信息线上录入，指导9个保种场区完成总结填报。四是发掘新资源。本年度通过国家鉴定的新资源4个，分别是：维西傈家乌鸡、玉龙雪山乌鸡、兰坪长毛山羊、临沧长毛山羊，至此我省畜禽遗传资源增至82个，在全国排名第一。
（3）加强种畜禽管理。一是开展《种畜禽生产经营许可证》备案管理。加强种畜禽质量监管，备案登记328家企业，核发2个种公牛站新申请许可证，至此全省有4个种公牛站，全国排名第2位。二是完成畜禽种业统计调查。完成全省种畜禽生产经营情况调查及“中国种业大数据平台全国畜禽种业统计调查系统”月度、季度报表填报。三是组织3家单位参加国家畜禽核心育种场遴选。
（4）指导种猪生产及杂交改良工作。一是抓实种猪生产。全省有种猪场214个，存栏种猪29.63万头。其中，种公猪存栏0.77万头、种母猪存栏22.68万头、后备公猪0.42万头、后备母猪5.76万头。可供种猪数量为公18.87万头、母41.68万头。引种猪6.3万头，其中公猪0.13万头、母猪2.83万头。二是指导猪杂交改良。全省猪改良站点2358个，改良品种主要为杜洛克、长白、大约克、本地良种和优良配套系。其中种公猪10头以下有2015个，10-29头有115个，30头以上有54个，人工授精改良配种415.87万头，占全省猪杂交改良数的62.56%，全省母猪头均年产仔1.95胎次。
（5）指导牛人工授精推广工作。全省牛改良站点1918个，人工授精改良配种112.38万头，其中黄牛98.88万头、水牛6.23万头、奶牛7.42万头；黄牛、水牛、奶牛受胎数分别为93.79万头、4.36万头、6.78万头，黄牛、水牛、奶牛产犊分别为79.79万头、4.22万头、5.42万头。肉牛改良品种主要使用西门塔尔、红安格斯、黑安格斯、短角、夏洛莱、云岭牛、弗莱维赫；水牛主要使用摩拉、尼里拉菲2个品种。
（6）摸清全省羊的生产情况。2023年底全省羊存栏1380.43万只，其中山羊1278.49万只（山羊1247.24万只，奶山羊：31.25万只），绵羊101.94万只（细毛羊5.01万只，半细毛羊：29.89万只）；年出来1225.33万只，其中山羊1162.35万只，绵羊62.98万只；能繁母畜586.66万只，其中山羊540.18万只，绵羊46.48万只；羊肉产量21.19万吨；绵羊毛产量0.079万吨。
（7）指导种禽良种生产工作。全省种禽存栏459.87万羽，其中鸡415.78万羽、占全省种禽存栏数的90.41%，鸭42.86万羽，鹅1.23万羽；蛋用型256.19万羽，肉用型203.68万羽。2021年生产销售雏禽数（禽苗）12349.36万羽，其中蛋用型1926.11万羽，肉用型10423.25万羽；鸡12180.86万羽，鸭122.4万羽，鹅46.1万羽。
（8）畜禽废弃物资源化利用工作。一是举办畜禽养殖标准化示范推广宣传。组织全省14家企业、技术人员250余人参加示范推广，展示大型沼气工程、有机肥加工、粪肥还田等粪污处理利用设施和生产工艺。二是开展安全生产培训。组织全省养殖企业代表、技术人员200余人开展安全生产培训，抓实养殖企业（户）安全生产，加快推进全省构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。三是完成全国信息填报。完成规模养殖场信息、液体及固体粪污处理、还田利用、环评、设施装备配套等6个方面共计12679条数据填报。
（9）蜂业管理工作。一是组织实施国家蜂业质量提升行动。项目涉及云南10个县，21家养蜂合作社及企业，850家农户，18400群蜜蜂，完成为农作物及经济林木蜂授粉示范11000亩。二是开展多项蜂业技术推广工作。建立蜂业省级专家工作站3个；研发蜜蜂规模化育种器具获得专利；指导建设沧源县云贵高原中蜂良种场1个；出版科学养蜂书籍1本，撰写7万字。
（10）开展技术培训。举办肉牛、奶牛饲养管理、畜禽遗传资源普查、濒危资源抢救性保护、畜禽养殖废弃物资源化利用、安全生产、养蜂技术、畜牧业统计监测8个方面的培训班11期，培训人员960人次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、种畜禽管理办公室、畜禽科、养蜂科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省畜牧总站作为二级预算单位纳入大发体育平台：部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧总站2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省畜牧总站部门2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧总站2023年度收入合计833.25万元。其中：财政拨款收入809.31万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入23.94万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31.56万元，增长3.94%，主要原因是医疗保险支出首次纳入单位部门决算及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加和事业收入增加。其中：财政拨款收入增加7.62万元，增长0.95%，主要原因医疗保险支出首次纳入单位部门决算及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加23.94万元，增长100.00%，主要原因是其他单位拨入农业现代化生猪专家组工作经费及曲靖畜禽养殖废弃物资源化利用产业科技特派团专项业务费23.94万元；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧总站2023年度支出合计809.31万元。其中：基本支出525.82万元，占总支出的64.97%；项目支出283.49万元，占总支出的35.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.62万元，增长0.95%，主要原因是医疗保险支出首次纳入单位部门决算及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加。其中：基本支出增加2.58万元，增长0.49%，主要原因是医疗保险支出首次纳入单位部门决算；项目支出增加5.04万元，增长1.81%，主要原因是畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省畜牧总站机构正常运转的日常支出525.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出493.78万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.04万元，占基本支出的6.09％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省畜牧总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：为完成特定的事业发展目标主要用于科技转化与推广服务的农林水支出283.49万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧总站2023年度一般公共预算财政拨款支出809.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.62万元，增长0.95%，主要原因是医疗保险支出首次纳入单位部门决算及畜牧业良种和配套技术推广专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出61.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于离退休公用经费及职工养老保险、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出52.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于单位医疗保障费等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出660.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出34.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于职工住房公积金缴交支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.29万元，决算为5.27万元，完成年初预算的99.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.69万元，决算为4.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.99%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.01%，完成年初预算的96.67%，具体是国内接待费支出决算0.58万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省畜牧总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.29万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的99.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.69万元，决算为4.69万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.58万元，完成年初预算的96.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，减少公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元，增长5.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新冠疫情放开管控后，各地州畜牧（改良）站到我单位汇报、商议有关业务量增大，接待批次及接待人数增加，造成公务接待费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展业务活动调研、洽谈业务等人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧总站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省畜牧总站资产总额148.31万元，其中，流动资产73.96万元，固定资产35.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.29万元，其中：固定资产增加22.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出9.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.39万元，其中：授予小微企业合同金额9.39万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省畜牧总站2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展的目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
附件：
