目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.继续抓好水生生物资源监测和完整性指数评价工作，为制定政策提供依据。
一是全力推进长江水生生物资源监测和完整性指数评价工作。在州（市）、县（区）的通力合作下，完成了鱼类种类组成、水生生物资源、渔业生态环境的2次监测工作并开展完整性指数评价。二是开展南汀河、南滚河的渔业资源与环境调查项目工作。三是开展云南省水产种质资源保护区调查工作，完成了5个水产种质资源保护区的综合科学考察。
2.完成水产养殖种质资源普查年度工作任务，摸清水产种质资源家底。
2023年，水产养殖种质资源普查样品采集首次覆盖保山以及临沧地区，创制保山裂腹鱼等8种土著鱼类遗传材料620份；对中华鲱鲇开展全基因组测序；创制不同配方丝尾鳠超低温冻存精液样本12份。
3.实施水产品质量安全监测、重大水生动物疫病专项监测和重点水域渔业环境监测，筑牢食品安全防线。
一是完成农业农村部水产品质量安全例行抽检、水产品兽药残留监控计划和水产养殖用兽药及其他投入品安全隐患排查计划抽查、农产品质量安全例行监测及地西泮专项整治工作。二是完成农业农村部重大疫病传染性造血器官坏死病专项监测工作。三是完成滇池、抚仙湖国家级水产种质资源保护区等5个水域渔业环境监测工作。
4.做好水生生物资源养护，实现保护与开发并举。
一是在金沙江、澜沧江放流自繁的国家二级保护动物鲈鲤等珍稀土著鱼类1592277尾，获得长丝裂腹鱼人工繁殖成功。二是一项科研成果申报中国华能集团有限公司科学技术进步三等奖。三是完成全省水生生物增殖放流物种鉴定及增殖放流效果监测工作，出具鉴定报告62份，完成抚仙湖、异龙湖、洱海增殖放流鱼类背景调查，协助开展滇池鱼类增殖放流效果评价，开展放流鱼类遗传渗透研究。四是对腾冲地区2种鱼类开展人工驯养试验。
5.开展生物育种与鱼类新品种创制工作，提高水产良种水平。
一是丝尾鳠、花身副丽鱼新品系创制工作取得了新突破，完成丝尾鳠、花身副丽鱼全基因组测序工作，建立花身副丽鱼性控育种技术1套，创制YY超雄亲本400余尾。二是高原虹鳟良种繁育群体构建及性控技术研究取得新进展，获得亲本性腺发育组织切片11组，获得虹鳟全雌二倍体与伪雄鱼RNA基因组序列各3套。
6.积极推进科技助力乡村振兴工作，强化科技支撑。
一是认真做好国家科技特派团帮扶工作，组织国家特色淡水鱼产业技术体系首席科学家、岗站专家21人，前往会泽县进行现场调研与帮扶，举办60人次冷水性鱼类养殖专题培训班一次。二是积极开展“乡村振兴科技发展”及“三区人才”专项工作。选派6名科技人员深入景东、勐腊、会泽、绥江、腾冲等地，完成了科普宣传、技术培训、养殖及鱼病防控指导、引种试验、支撑企业完成鲟鱼标识申购及出口审批等科技服务工作。
7.搬迁新址建设工作顺利推进，提升科研条件。
搬迁新址建设项目2023年3月底办理完成施工建设相关手续，于4月3日正式开工。目前，主体工程已完工，预计2024年2月底前完成设施设备安装调试，2024年3月底通过验收。新址建成后，将更好地服务产业发展，更好地支撑全省渔业高质量发展。
8.强化党建引领和制度建设，提供组织保障。
一是扎实开展主题教育。支部制定了实施方案，开展集中学习4次，举办读书班2次，班子成员制定调研计划4个，开展调研10次，撰写调研报告4篇，解决问题8个，为民办实事10件。二是抓好党建常规工作。三是进一步完善内控制度。制定完善了《云南省渔业科学研究院工程建设管理办法》等5项制度。
9.主要工作亮点。
一是克服干旱、暴雨等极端天气带来的不利影响，搬迁建设主体工程已顺利完成；二是农业农村部云南特色鱼类保护与种质创新重点实验室成立暨第一届学术委员会会议顺利召开，被云南电视台等多家媒体报道；三是自加压力，将监测断面增加到61个，完成长江水生生物资源监测及完整性指数评价工作；四是获云南省科技进步二等奖1项，获中国华能集团有限公司科技进步三等奖1项，发表综合影响因子为8.2的SCI论文1篇；五是1名党员获厅“红土地之歌”演讲比赛二等奖、2名党员获厅“党的创新理论我来讲”理论宣讲三等奖。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省渔业科学研究院共设置9个内设机构，包括：党政办公室、科研与设备管理处、高峣实验基地、渔业环境监测中心、水产品质量安全检测中心、渔业病害防治中心、渔业资源与渔业经济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所。
云南省渔业科学研究院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省渔业科学研究院作为二级预算单位纳入大发体育平台：2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省渔业科学研究院2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省渔业科学研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省渔业科学研究院2023年度收入合计9977.37万元。其中：财政拨款收入8908.19万元，占总收入的89.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1068.84万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.33万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6035.96万元，增长153.14%。其中：财政拨款收入增加5529.90万元，增长163.69%，其主要原因是2023年搬迁新址建设项目开始进入建筑工程建设阶段，资金收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加505.92万元，增长89.87%，其主要原因是2023年云南省渔业科学研究院争取到更多科研项目，科研及技术服务项目资金收入增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.15万元，增长83.33%，其主要原因是2023年“三代”手续费增加。
二、支出决算情况说明
云南省渔业科学研究院2023年度支出合计9565.51万元。其中：基本支出1029.40万元，占总支出的10.76%；项目支出8536.11万元，占总支出的89.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5665.82万元，增长145.29%。其中：基本支出增加142.98万元，增长16.13%，主要原因是医疗保险2023年起由单位负责缴纳，资金下达增加，对应支出增加；项目支出增加5522.84万元，增长183.28%，主要原因是2023年搬迁新址建设项目开始进入建筑工程建设阶段，资金支出增加，科研及技术服务项目资金支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省渔业科学研究院单位机构正常运转的日常支出1029.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出972.52万元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.88万元，占基本支出的5.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省渔业科学研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8536.11万元。其中：基本建设类项目支出587.24万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年度按照藏粮于地、藏粮于技（现代种业提升工程）中央基建投资专项资金项目建设内容，认真开展建设，2023年完成资源样本制备及检测用房、资源样本鉴定与评价用房、设备用房等房屋建设，并同步开展了室外种质资源活体保存库建设等工程，支付工程款587.24万元。计划2024年完成项目的全部建设并组织竣工验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出8908.19万元，占本年支出合计的93.13%。与上年相比增加5525.95万元，增长163.38%，主要原因是2023年搬迁新址建设项目开始进入建筑工程建设阶段，资金下达增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出28.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于科学技术方面的支出，为省财政教科文处下达云南省渔业科学研究院的项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出148.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于社会保险业务管理及基金管理业务方面的支出，为云南省渔业科学研究院社保相关缴费支出。
9.卫生健康（类）支出116.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于云南省渔业科学研究院在职职工医疗保险业务相关缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出8545.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于省财政厅农业农村处下达云南省渔业科学研究院的事业运行经费及项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出69.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于云南省渔业科学研究院在职职工住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.17万元，完成年初预算的34.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.00%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的34.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.17万元，完成年初预算的34.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约原则，严控接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.17万元，上年支出为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年云南省渔业科学研究院因工作需要共发生2批次共10人次国内公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务工作开展产生2批次共10人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省渔业科学研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。云南省渔业科学研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省渔业科学研究院资产总额17955.28万元，其中，流动资产4410.82万元，固定资产1148.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12395.68万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7049.01万元，其中固定资产原值减少1067.44万元。处置房屋建筑物7564.77平方米，账面原值1237.28万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产46项，账面原值70.65万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额531.00万元，其中：政府采购货物支出343.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出187.35万元。授予中小企业合同金额101.01万元，其中：授予小微企业合同金额63.82万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
