目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是实时调度促工作落实。采取“月调度、季分析”工作制度，结合年初制定的工作要点和责任清单进行研判，及时印发各类工作进度通报和提醒函9份，进一步督促各地抓好工作落实。
二是积极探索延伸监管触角。持续推进网格化建设，建成16个州（市）级、129个县（市、区）级、1359个乡（镇）级、11427个行政村级网格。在昆明、临沧、昭通整建制推进户籍化管理，实现“一户一档”“一机一档”“一人一档”。
三是拓展渠道扩大宣传影响。在重要时间节点向农机驾驶人员发送安全宣传和警示提醒短信100万条。认真组织开展“安全宣传月”和农机安全宣传“五进”活动，“安全生产月”宣传信息报送全国排名第10，向全国农机安全普法活动推荐的作品荣获二等奖，中国农机化导报刊发云南农机安全监理工作经验文章6篇。
四是探索农机驾驶培训考试新模式。加大了对农机培训学校、培训班事中事后监管工作力度。及时印发《关于拖拉机和联合收割机驾驶证考试业务有关工作的通知》，允许各州（市）辖区内组织跨县调剂考试员开展考试工作。大理州应势而为，将农机驾驶人培训纳入高素质农民培训项目范畴，并采取相邻县市联合、州级牵头组织等多种办班形式，为全省培训考试工作探索了新模式。
五是集中整治悬挂外省籍拖拉机号牌机动车有突破。楚雄州以州政府办公室名义印发《开展悬挂外省籍拖拉机假牌假证车辆隐患专项整治工作方案》，明确“工业、市场、农业农村、公安、应急”等管理部门在专项整治中的职责任务，形成多部门集中整治机制，共核实假牌假证车辆1542台，收缴牌证130台套。为全省开展悬挂外省籍拖拉机号牌机动车整治提供了可借鉴经验。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省农业机械安全监理总站共设置3个内设机构，包括：办公室、业务指导科、安全督导科。
云南省农业机械安全监理总站为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省农业机械安全监理总站作为二级预算单位纳入大发体育平台：2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械安全监理总站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业机械安全监理总站2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2023年度收入合计420.01万元。其中：财政拨款收入420.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加66.47万元，增长18.80%。其中：财政拨款收入增加66.47万元，增长18.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度人员变动、工资调标等，增加了人员收入。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2023年度支出合计420.01万元。其中：基本支出390.01万元，占总支出的92.86%；项目支出30.00万元，占总支出的7.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加66.47万元，增长18.80%。其中：基本支出增加69.18万元，增长21.56%；项目支出减少2.71万元，下降8.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度人员变动、工资调标等，增加了人员支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省农业机械安全监理总站单位机构正常运转的日常支出390.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.97万元，占基本支出的89.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.04万元，占基本支出的10.27％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省农业机械安全监理总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况为：用于农机安全检查、督查、调研差旅费5.42万元；用于云南农机安全监督管理信息系统维护、升级等费用15.99万元；用于全省农机安全监理业务培训费用3.31万元；用于配置农业综合行政执法服务5.28万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2023年度一般公共预算财政拨款支出420.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66.47万元，增长18.80%，主要原因是2023年度人员变动、工资调标等，增加了人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出28.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位医疗保障费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出327.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于保障云南省农业机械安全监理总站正常运转的人员支出、公用支出和农机安全监督管理项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出26.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职职工的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.15万元，完成年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.43%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的21.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.15万元，完成年初预算的21.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省农业机械安全监理总站2023年度严格控制接待范围和接待标准，在公务接待中厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农机安全生产工作汇报交流次数增加，公务接待费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产工作汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械安全监理总站2023年机关运行经费支出40.04万元，比上年增加7.05万元，增长21.37%，主要原因是2023年度人员增加导致公用支出增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省农业机械安全监理总站资产总额57.39万元，其中，流动资产4.76万元，固定资产52.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.92万元，其中固定资产减少1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出3.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
农业科技转化与推广服务：反映用于农机安全监管执法、宣教等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
