目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
配合开展耕地保护与肥料管理，负责耕地质量监测评价，负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓实化肥减量增效，推动农业绿色发展。一是编制2023年化肥减量增效工作方案和绿色种养循环农业试点项目实施方案，指导项目单位开展化肥减量增效和绿色种养循环农业试点工作并完成项目绩效考核。二是编制2023年云南省春季主要作物科学施肥指导意见、云南省2023年水稻、玉米、马铃薯、油菜氮肥定额用量和化肥减量措施测算表。三是持续开展试验示范。按照全国农技中心和部级中心有关要求，安排三大粮食作物化肥利用率测算试验示范70组，新型肥料试验示范3组，审核2021年绿色种养循环农业试点项目试验数据122组、监测数据485组。四是深入推进化肥减量增效技术应用。2023年全省共完成测土配方施肥技术推广9831.46万亩，“三新”技术推广95.33万亩，开展技术培训1960期，发放施肥建议卡114.36万份，发布配方876个，配方肥施用面积4865.53万亩，施用配方肥95.35万吨（折纯）；施用有机肥（堆肥+商品有机肥）2508.17万吨（实物量）、面积4660.47万亩；新型肥料推广面积704.13万亩；绿肥种植面积564.79万亩；推广水肥一体化面积513.85万亩。绿色种养循环农业试点项目任务面积110万亩，已完成45.52万亩，完成进度41.38%。五是多形式开展技术培训。2023年筹办全省科学施肥暨绿色种养循环农业试点现场推进会、肥料信息数据统计填报工作视频会、绿色种养循环农业试点项目线上视频研讨会共计3期，全省16州（市）累计232人次参加培训。
2.着力提升耕地质量，建强粮食安全母体。一是组织开展“我为农民建良田实践活动”。指导曲靖、文山、红河等州（市）开展“我为农民治酸土”活动，探索创新酸土治理技术模式。全省建立酸化土壤改良示范区6个，建设国家级耕地地力监测点1个。二是认真开展耕地质量等级调查评价。据最新评价结果，2023年度全省耕地质量平均等级为5.27等，较上年提高了0.05等。三是按时发布年度耕地质量监测报告。截至目前，全省建有覆盖全省的耕地质量监测点950个，初步构建了覆盖不同区域、不同类型、不同施肥水平的耕地质量监测网络。四是出版《云南省耕地质量调查监测与评价》，为云南省耕地质量监测与评价工作提供有力支撑。
3.探索农田节水路径，助力单产提升行动。一是积极调研我省水肥一体化技术模式集成创新、示范展示和推广应用等方面的情况，总结推荐下一年度的农业主推技术。二是完成墒情监测日常工作，参加全国农技中心组织的春耕备耕、夏收夏种、秋冬种墒情会商，分析预测重要农时的全国土壤墒情状况。
4.强化肥料登记监管，健全肥料管理体系。一是扎实开展肥料登记管理工作。审查肥料登记受理件190件310个产品，通过率72.1%。组织开展肥料生产企业生产条件现场考核146次，其中省级考核94次，州、市级考核52次，共派出省、州（市）级技术考核专家438余人次。二是认真开展肥料质量监督抽查，本年度共抽查了500个肥料样品，合格率为88%，比2022年提高了2.3%。对15家不合格肥料生产企业开展质量诊断和现场技术帮扶指导。三是做好肥料登记生产企业现场考核专家遴选、审核工作。从申报的183名人员中筛选出133名作为肥料登记生产企业现场考核专家。
5.全力推动“三普”内业，摸清土壤质量家底。审核2022年5个土壤普查试点县6973个样品制备数据和7237个样品检测数据，制定《2023年云南省土壤普查内业组工作方案》，组织省级质控和检测实验室学习第三次全国土壤普查技术规程、规范，启动土壤普查土样制备服务采购招投标，研究制定土壤普查指标阈值，开展土壤三普内业工作技术培训班7期，培训技术人员超千人，其中实验室质控、制备、检测与管理人员近824人，数据审核人员75人，土壤样品风干、容重检测人员160人。组织参加土壤普查检测实验室检测能力验证评价2次，验证指标合格率98.7%。开展云南省入围国家土壤普查检测实验室土壤检测能力验证考核工作，经复检19家检测机构验证合格。全面启动60个县的土壤三普内业工作。2023年11月28日至12月9日，分3个督导检查组，分别对曲靖、昭通、大理等12个州（市）的22个县（市）进行现场督导检查和技术指导，分组开展2轮样品制备实验室检查。全年土壤普查内业技术指导、检查和督导共105人次。截至2023年12月25日，共完成1.6万个样品35.2万个制备数据的审核，完成0.4万个土样容重近5万个检测相关信息数据的审核。
6.认真调度调研项目，推动工作落实落细。一是做好肥料信息调度工作。为全面掌握全省肥料信息，我站开发并应用云南省肥料信息调度数据管理系统，实现肥料信息数据线上填报、汇总，减少人为错误，全力做好全省粮食安全农资保供等工作。全年累计开展项目调度13次，其中化肥减量增效项目4次、绿色种养循环农业试点9次。在全省16个州（市）32个农资经销门店布设肥料价格监测点，建立常态化肥料价格信息监测网络，已形成肥料信息周报（半月报）23期，上报至全国农技中心化肥（折纯量）分级到位情况统计表14期。建立土壤肥料信息网点24个，其中国家级22个，省级2个。对全省16个州（市）开展春耕化肥供给情况调度10期。二是做好重点项目调研和服务指导工作。到西双版纳州、楚雄州、曲靖市选择种植企业及大户重点围绕鲜食玉米以及冬马铃薯应用水肥一体化技术情况开展调研。站领导班子成员每人牵头1个课题，分别围绕“高标准农田建设质量督导抽查”“绿色种养循环农业试点情况”和“肥料质量监督抽查”开展专题调研，完成了高质量调研报告，并形成问题清单，确定了整改责任和任务清单。
7.突出工作亮点宣传，扩大示范推广应用。绿色种养循环项目《变“废”为肥 种养循环点亮绿色云南》《农业服务主体架起绿色种养循环“桥梁”》等被人民网、新华社、中国农村能源网、云南日报、云南网及各州（市）级媒体进行广泛宣传报道。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、质量监测科、肥料技术科、耕地保护科、农田节水科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入大发体育平台：2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省土壤肥料工作站2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
云南省土壤肥料工作站2023年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省土壤肥料工作站2023年度收入合计2245.94万元。其中：财政拨款收入2245.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1262.24万元，增长128.32%。主要原因是：2023年我单位新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金1292.39万元。其中：财政拨款收入增加1262.24万元，增长128.32%，主要原因是：2023年我单位新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金1292.39万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省土壤肥料工作站2023年度支出合计2245.94万元。其中：基本支出669.14万元，占总支出的29.79%；项目支出1576.81万元，占总支出的70.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1263.74万元，增长128.66%，主要原因是：2023年我单位新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金1292.39万元。其中：基本支出增加18.50万元，增长2.84%，主要原因是我单位2023年薪级工资晋升及岗位变动，造成人员工资增加；项目支出1245.23万元，增长375.54%，主要原因是：2023年我单位新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金1292.39万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出669.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出636.05万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.08万元，占基本支出的4.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1576.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.化肥减量增效专项资金支出284.42万元，主要用于粮食生产服务指导、化肥减量增效、玉米生物育种、肥料质量抽检、耕地质量提升等各项工作，为粮食等农产品稳产保供、推进农业绿色高质量发展提供服务保障。2.云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金支出1292.39万元，主要用于一是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础，二是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑，三是保护环境促进生态文明建设的重要举措，四是优化农业生产布局助力高原特色农业发展的有效途径，是查明土壤类型及其分布规律、查清土壤资源数量和质量状况，是落实耕地保护责任，严守耕地红线，深入实施“藏粮于地”战略，保障国家粮食安全的重要基础性工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2245.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1263.74万元，增长128.66%，主要原因是：2023年我单位新增云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金1292.39万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出98.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于单位职工的社会保险费等费用支出。
9.卫生健康（类）支出71.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于单位职工的医疗保险等费用支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2026.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于单位职工的工资发放，单位日常运转支出，以及化肥减量增效专项资金、云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出49.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.84万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.79%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.21%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为3.64万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格遵守财政“厉行节约”规定，压减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.41万元，下降26.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.41万元，下降28.06%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格遵守财政“厉行节约”规定，压减“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位2辆公务用车的燃油、修理、保险等日常运维费用。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于化肥减量增效及云南省第三次全国土壤普查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省土壤肥料工作站部门资产总额379.26万元，其中，流动资产12.96万元，固定资产359.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5元（净值），其他资产6.48万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.94万元，其中固定资产净值减少74.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1512.48万元，其中：政府采购货物支出330.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1181.89万元。授予中小企业合同金额1445.79万元，其中：授予小微企业合同金额1445.79万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：
