目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省热带作物科学研究所于1953年成立，是省农垦局下属的公益一类农业科研事业单位。主要职责是，负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发，科技成果、试验示范推广，科技培训和服务、科普教育等工作。当前，围绕农业农村部提出的把云南建成我国最好的天然橡胶种植基地和发展高原特色现代农业等战略的实施，着重开展制约热带农业综合生产能力提升的基础性、关键性和共性技术研究。主要从事以天然橡胶为主的热带作物种质资源保护、良种选育、栽培技术、初产品加工等方面的研究，研究对象包括橡胶树、澳洲坚果、热带水果、热带花卉、牛肝菌等，是热作新兴产业技术研发和传统产业结构优化升级的主要技术支撑单位，为我国热作产业的发展作出了重要贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
本部门是独立核算的财政全额供给事业单位，本年机构与上年相比：新增一个公共实验室，热带作物资源收集与利用研究中心更名为热带果蔬研究中心，热带农产品开发利用研究中心更名为热带农产品加工研究中心，热带作物信息中心更名为档案与编辑室。变动原因：优化机构设置，发挥更大工作效能。我部门共设置23个内设机构，包括：8个职能部门（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪监审办公室、科技成果转化中心、财务科、劳资社保科、后勤保卫科），10个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带果蔬研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带农产品加工研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心），5个科研试验基地及服务部门（景洪试验基地、景哈试验基地、科普教育基地、公共实验室、档案与编辑室）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省农垦局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员290人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员290人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员45.0人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员817人（离休0人，退休817人）。
车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。
三、重点工作概述
1.强化科研项目申报与管理
2024年组织申报项目109项，获资助59项，获资助经费1933.18万元。2024年在研项目187项。组织完成项目验收30项。
2.积极开展科技成果申报
获科技奖励3项，分别是国家科技进步奖二等奖1项、云南省科技进步三等奖1项、广西农科院发明一等奖1项。获新品种权2个、获授权专利20件、发布标准9项、发表学术论文62篇。
3.推进科研创新平台建设
一是组织申报云南省院士专家工作站2个，并获得立项支持。二是与云南省林业科学院共建云南省木本油料工程研究中心获得支持。三是8名专家获得云南省专家基层科研工作站设站资格。四是西双版纳橡胶林生态系统云南省野外科学观测研究站顺利通过科技厅考评，考评为优，获得补助经费80万元。五是云南省省级热带作物版纳种质资源圃项目顺利通过省农业农村厅2023年度评价工作，获得继续支持。六是云南省唐朝荣专家工作站顺利通过科技厅验收。七是新增省部级以上创新平台3个，现全所累计建设省部级以上创新平台20个。八是云南省天然橡胶可持续利用研究重点实验室建设工作扎实推进。九是组织完成云南省院士专家工作站5个申报工作。
4.提升科技服务水平
一是热带作物栽培技术服务平台运行良好。发布病虫害防治、实用栽培技术、产业经济等图文消息44期，阅读量39614人次，611人次访问平台常见问题、病虫害库、知识库和精准施肥等栏目，接受技术咨询180条。
二是持续做好热作病虫害监测。2024年建设和维护了西双版纳、普洱片区共10个橡胶树病虫害监测站，绿色防控技术示范基地1个；发布病虫害监测、预警信息15期；指导白粉病防治212.4万亩。
三是强化农垦科技对口服务工作。分别与西双版纳州农垦局、普洱市农垦局签订了2024年《农垦科技对口服务协议》，完成对口服务培训13期。
四是推动科技强农。依托科技特派团、专家基层工作站、科技特派员等项目，开展技术培训126期，共培训12019人次，发放资料4000余份。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省热带作物科学研究所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省热带作物科学研究所2024年度收入合计107025190.21元。其中：财政拨款收入92841866.38元，占总收入的86.75%；无上级补助收入；事业收入7495100.00元，占总收入的7.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6688223.83元，占总收入的6.25%。
与上年相比，收入合计减少15874494.61元，下降12.92%。其中：财政拨款收入增加10704559.93元，增长13.03%，主要原因是单位2024年非税收入增加；上下年度均无上级补助收入；事业收入25498453.00元，下降77.28%，主要原因是我单位2024年仅将非同级财政拨款项目收入纳入事业收入科目核算，上年计入事业收入科目的科研副产品等收入不在此科目核算；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少1080601.54元，下降13.91%，主要原因是本年度实现的资产出租收益由其他收入变为应缴财政款核算，所以其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省热带作物科学研究所2024年度支出合计106871103.32元。其中：基本支出60015361.27元，占总支出的56.16％；项目支出46855742.05元，占总支出的43.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少16716404.90元，下降13.53%。其中：基本支出减少18516261.12元，下降23.58%，主要原因是本年试验基地运行维护支出从基本支出调整为项目支出，故基本支出减少；项目支出增加1799856.22元，增长3.99%，主要原因是2024年获资助的项目较2023年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省热带作物科学研究所机构正常运转的日常支出60015361.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52977466.27元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7037895.00元，占基本支出的11.73％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省热带作物科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46855742.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.专项基础科研支出350000元，主要用于2024年第一批基础研究计划专项资金50000元，2024年第二批基础研究计划专项资金300000元。
2.科技人才队伍建设支出185500元，主要用于2024年第一批高层次科技人才培养引进专项资金50000元，2024年省委组织部牵头项目人才发展专项资金113000元，2024年第三批高层次科技人才培养引进专项资金22500元。
3.其他基础研究支出10370000元，主要用于省所热带作物科技创新专项资金10370000元。
4.社会公益研究支出150312.39元，主要用于2024年产业创新人才项目支出专项经费150312.39元。
5.机构运行支出7923400元，主要用于云南省热带作物科学研究所种质资源圃围墙及挡土墙修缮项目专项资金180000元，省所科研基础设施建设专项资金5753100元，其他人员支出1990300元。
6.其他技术研究与开发支出24501117.4元，主要用于2023年第一批科技创新基地建设专项资金24091元，省所研发专项经费24397375.4元，2023年产业创新人才项目支持专项经费79651元。
7.科技条件专项支出1000000元，主要用于2024年第一批科技创新基地建设专项资金1000000元。
8.重点研发计划支出1875911.56元，主要用于2024年第一批重点研发（农业领域）专项资金582093.21元，2023年重点研发（农业领域）专项资金951020.31元，2024年度第三批重点研发（农业领域）专项资金342798.04元。
9.其他科学技术支出499500.7元，主要用于2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金23346元，2023年（“三区”）乡村振兴发展科技专项资金476154.7元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省热带作物科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出92841866.38元，占本年支出合计的86.87%，完成年初预算的101.45%。与上年相比增加10704559.93元，增长13.03%，增加的主要原因是2024年非税收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出76420538.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%，完成年初预算的102.35%。主要用于：
“2060206专项基础科研”支出350000元，其中2024年第一批基础研究计划专项资金支出50000元，2024年第二批基础研究计划专项资金支出300000元。
“2060208科技人才队伍建设”支出185500元，其中2024年第一批高层次科技人才培养引进专项资金支出50000元，2024年省委组织部牵头项目人才发展专项资金支出113000元，2024年第三批高层次科技人才培养引进专项资金支出22500元。
“2060299其他基础研究”支出10370000元，其中省所热带作物科技创新专项资金支出10370000元。
“2060302社会公益研究”支出150312.39元，其中2024年产业创新人才项目支出专项经费支出150312.39元。
“2060401机构运行支出”45987439.4元，其中云南省热带作物科学研究所种质资源圃围墙及挡土墙修缮项目专项资金支出180000元，省所科研基础设施建设专项资金支出5753100元，其他人员支出1990300元。此外，基本支出38064039.4元保障单位机构正常运转，包括在职人员工资、社会保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等。
“2060499其他技术研究与开发”支出16001874.6元，其中2023年第一批科技创新基地建设专项资金支出24091元，省所研发专项经费支出15898132.6元，2023年产业创新人才项目支持专项经费支出79651元。
“2060503科技条件专项”支出1000000元，其中2024年第一批科技创新基地建设专项资金支出1000000元。
“2060902重点研发计划”支出1875911.56元，其中2024年第一批重点研发（农业领域）专项资金支出582093.21元，2023年重点研发（农业领域）专项资金支出951020.31元，2024年度第三批重点研发（农业领域）专项资金支出342798.04元。
“2069999其他科学技术”支出499500.7元，其中2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金支出23346元，2023年（“三区”）乡村振兴发展科技专项资金支出476154.7元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5906025.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的110.30%。主要用于“2080502事业单位离退休”支出445500元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出5171489.92元，“2089999其他社会保障和就业”支出289035.43元。
9.卫生健康（类）支出7362050.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的99.99%。主要用于“2101102事业单位医疗”支出2922062.47元，“2101103公务员医疗补助”支出4144874.91元，“2101199其他行政事业单位医疗”支出295113元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3153252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的76.35%。主要用于“2210201住房公积金”支出397.20万元。差异原因是本年度住房公积金拨款基数减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为284693.44元，决算为258157.26元，完成年初预算的90.68%；支出决算较上年增加209216.42元，增长427.49%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为234693.44元，决算为232782.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.17%，完成年初预算的99.19%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为25374.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.83%，完成年初预算的50.75%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少48940.84元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加232782.96元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加25374.30元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算25374.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加25374.30元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为284693.44元，支出决算为258157.26元，完成年初预算的90.68%，支出决算较上年增加209216.42元，增长427.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为234693.44元，决算为232782.96元，完成年初预算的99.19%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为25374.30元，完成年初预算的50.75%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待费决算数较预算数减少，仅完成年初预算的50.75%。具体原因一是单位加强内部审批，杜绝超标准、无公函接待等行为，二是本年度外来考察、调研、会议等公务活动较预期减少，接待频次下降。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少48940.84元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加232782.96元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加25374.30元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算25374.30元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度严格执行全额供给预算政策，公务用车运行维护费及公务接待费统一纳入财政经费列支，而上年度相关费用由单位自有资金承担，因此本年度财政经费支出呈现较大幅度增长。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9.0辆。主要用于保障日常公务出行需求，以及上级安排的接待、调研、考察等专项任务用车。
3.安排国内公务接待31.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级农垦局来我单位检查工作2批次16人次，发生的接待支出1500元。全国各级科研院所相关单位来我单位交流学习15批次88人次，发生的接待支出10800元。各类型公司来我单位业务洽谈及战略合作14批次96人次，发生的接待支出13100元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省热带作物科学研究所属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，云南省热带作物科学研究所资产总额235608357.82元，其中，流动资产26037118.74元，固定资产205207558.13元，对外投资1980000元，在建工程2374229.42元，无形资产9451.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2323101.47元，其中固定资产增加4736947.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值345683.35元，实现资产处置收入867750元；资产使用收入4718920.01元，其中出租资产90560.69平方米，资产出租收入4718920.01元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1650989.89元，其中：政府采购货物支出362575.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1288414.59元。授予中小企业合同金额1650989.89元，其中：授予小微企业合同金额1650989.89元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.科学技术支出——基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
8.科学技术支出——技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
9.科学技术支出——科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研究计划的有关经费支出。
10.科学技术支出——其他科学技术支出：反映科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构的补助支出等用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
12.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出——农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
15.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
16.灾害防治及应急管理支出——自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。
附件：1.云南省热带作物科学研究所2024年度部门决算公开附表
